禪城區財政局於(yu) 2003年組建成立，內(nei) 設機構14個(ge) ，下屬事業(ye) 單位3個(ge) ，工作人員104人。近年來，財政局以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，在落實廣東(dong) 省預算編製執行監督管理改革中勇當排頭兵，以數字化推動財政管理體(ti) 係改革，全麵優(you) 化提升財政資金管理績效，積極發揮財政在經濟社會(hui) 民生事業(ye) 中的保障作用，以“鐵軍(jun) ”精神踐行基層財政的時代擔當，連續七年績效考核被評為(wei) “優(you) 秀”，助力禪城區打造首善之區、創新中心、幸福家園。2019年末，佛山市禪城區財政局被評為(wei) “2019年度全國財政係統先進集體(ti) ”。

1、部分行政事業(ye) 單位內(nei) 部控製建設不全麵

2、業(ye) 務流程不合理,內(nei) 部控製方法簡單

3、內(nei) 控建設流於(yu) 形式，沒有實現流程再造

4、內(nei) 部控製的風險評估和監督流於(yu) 形式

5、內(nei) 控製度建設在行政事業(ye) 單位中缺少全局性

係統功能符合行政事業(ye) 單位內(nei) 控“以預算管理為(wei) 主線、資金管控為(wei) 核心”的理念。圍繞核心工作和內(nei) 控難點進行信息化係統的建設，實現經濟業(ye) 務活動的內(nei) 控管理，包含預算編審、分解和下達（采用集成方式實現）、費用支出管理、采購過程管理、合同管理、資產(chan) 管理等為(wei) 一體(ti) 的閉環管理內(nei) 控係統。

（1）建設立體(ti) 化、全方位的統一內(nei) 部控製管理係統。實現費用控製及報銷、采購、合同、資產(chan) 、低值易耗品等各經濟業(ye) 務內(nei) 部控製工作全環節、全流程內(nei) 控管理。

（2）實現內(nei) 部控製工作成果電子化、可視化全麵展現和查詢。

（3）實現對內(nei) 控製度、規範、內(nei) 控策略的統一策略管理，對內(nei) 控管理業(ye) 務的統一數據管理，對內(nei) 控風險的統一監控管理，對風險處理和內(nei) 控工作的統一流程管理。

（4）實現業(ye) 務管理和風險管控相結合；實現內(nei) 控風險事項和級別自動識別、預警和處置，形成內(nei) 控。

（5）加強單位內(nei) 部控製、財務管理的運行監控，促進財務動態監控，防範財務風險。

內(nei) 控管理信息化是提高內(nei) 部控製管理水平的必由之路，它以信息網絡為(wei) 基礎，以內(nei) 控管理平台化為(wei) 手段，以提高內(nei) 控管理效能為(wei) 目標，為(wei) 實現內(nei) 控管理全過程的規範化、程序化、製度化、公開化提供了必要條件，有利於(yu) 提高行政事業(ye) 單位內(nei) 部控製管理工作的公開性和及時性，有利於(yu) 輔助行政事業(ye) 單位領導強化風險管控。為(wei) 提升行政事業(ye) 單位綜合管理水平，規範內(nei) 部控製、加強廉政風險防控，結合學院實際業(ye) 務特點，提出建立單位層麵與(yu) 業(ye) 務層麵並舉(ju) 的內(nei) 部控製體(ti) 係，以經濟活動風險定期評估為(wei) 長效機製，以信息技術為(wei) 手段，提升風險防範能力，最終實現學院內(nei) 部控製管理的係統化與(yu) 常態化。